西气东输管道公司持续提升内控核心价值

【中国泵阀网】     西气东输管道公司内控工作按照集团公司“全面、全部、全过程；可控、可靠、可持续”的总体要求，围绕确保内控体系持续有效运行的目标，以科学有效的监督为主线，通过深入完善内控监督机制，建立并实施多维度的监督模式，推进内控执行力不断提升，为企业科学健康发展提供了保障。

    “四位一体” 组织保障

　　西气东输管道公司建立了由公司领导组成的内控委员会总协调负责，内控办牵头组织和提供技术支持，各部门主管处长分专业负责，各部门联络员和关键业务人员具体配合实施的“四位一体”的协作方式。制定并发布《内部控制体系管理暂行办法》,明确了公司内控监督的方式和内容、各部门的职责分工以及评价考核标准。建立内控手册执行指南及内控监督的统一标准。公司每年分别编制针对公司领导、部门负责人及各部门关键岗位业务人员的内控执行指南，为各层级人员提供最为便捷的掌握内控手册及执行要求的途径。

    “五个结合” 强化监督

    针对体系建设和运行，这个公司不断探索和实施适应公司发展特点的“五个结合”的多维度监督模式。首先，将常规测试、专项测试与“飞检”测试结合，来满足针对不同阶段、不同部门、不同问题的内控自我监督测试的需要；将全面测试与重点测试相结合，突出了测试的重点和针对性；将现场测试与非现场测试相结合，确保了测试的覆盖面；将流程测试与部门测试相结合，实现测试监督“横向到边，纵向到底”；将测试监督与内控指导相结合，针对问题现场沟通、指导改进。内控体系运行以来，西气东输内控自我测试专业覆盖率、流程控制覆盖率均保持100%。

    制定措施 持续改进

    西气东输管道公司针对近年来业务发展快、项目工期紧、管理难度大等现状，充分发挥管理职能，通过监督测试，提出了《对工程项目管理相关业务领域内控改进建议》、《合同管理制度、流程及实际执行内控对接测试分析报告及建议》等针对各重要业务领域的内控专项报告，针对管理重点和难点，挖掘深层次原因，研究提出解决方案，努力实现公司“发展”和“控制”的双赢。

    几年来，西气东输管道公司通过内控的持续监督，标准化运作、规范化执行已成为各级管理者的普遍共识。“受控与合规”意识已渗透到员工思维方式和工作习惯中，对企业文化建设产生了积极而深远的影响。各业务部门在接受内控测试过程中，加深了对内控管理规范的了解和掌握，增强了适应性，提高了执行意识。内控人员通过坚持科学有效的监督，努力实现为管理层决策服务，为提升公司管理水平服务。 西气东输管道公司内控工作按照集团公司“全面、全部、全过程；可控、可靠、可持续”的总体要求，围绕确保内控体系持续有效运行的目标，以科学有效的监督为主线，通过深入完善内控监督机制，建立并实施多维度的监督模式，推进内控执行力不断提升，为企业科学健康发展提供了保障。

    “四位一体” 组织保障

　　西气东输管道公司建立了由公司领导组成的内控委员会总协调负责，内控办牵头组织和提供技术支持，各部门主管处长分专业负责，各部门联络员和关键业务人员具体配合实施的“四位一体”的协作方式。制定并发布《内部控制体系管理暂行办法》,明确了公司内控监督的方式和内容、各部门的职责分工以及评价考核标准。建立内控手册执行指南及内控监督的统一标准。公司每年分别编制针对公司领导、部门负责人及各部门关键岗位业务人员的内控执行指南，为各层级人员提供最为便捷的掌握内控手册及执行要求的途径。

    “五个结合” 强化监督

    针对体系建设和运行，这个公司不断探索和实施适应公司发展特点的“五个结合”的多维度监督模式。首先，将常规测试、专项测试与“飞检”测试结合，来满足针对不同阶段、不同部门、不同问题的内控自我监督测试的需要；将全面测试与重点测试相结合，突出了测试的重点和针对性；将现场测试与非现场测试相结合，确保了测试的覆盖面；将流程测试与部门测试相结合，实现测试监督“横向到边，纵向到底”；将测试监督与内控指导相结合，针对问题现场沟通、指导改进。内控体系运行以来，西气东输内控自我测试专业覆盖率、流程控制覆盖率均保持100%。

    制定措施 持续改进

    西气东输管道公司针对近年来业务发展快、项目工期紧、管理难度大等现状，充分发挥管理职能，通过监督测试，提出了《对工程项目管理相关业务领域内控改进建议》、《合同管理制度、流程及实际执行内控对接测试分析报告及建议》等针对各重要业务领域的内控专项报告，针对管理重点和难点，挖掘深层次原因，研究提出解决方案，努力实现公司“发展”和“控制”的双赢。

    几年来，西气东输管道公司通过内控的持续监督，标准化运作、规范化执行已成为各级管理者的普遍共识。“受控与合规”意识已渗透到员工思维方式和工作习惯中，对企业文化建设产生了积极而深远的影响。各业务部门在接受内控测试过程中，加深了对内控管理规范的了解和掌握，增强了适应性，提高了执行意识。内控人员通过坚持科学有效的监督，努力实现为管理层决策服务，为提升公司管理水平服务。